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上個月預(yù)提費用二十萬，借：預(yù)提費用，貸：應(yīng)付賬款這個月沖減預(yù)提費用，，借：應(yīng)付賬款，貸：預(yù)提費用，請問這個月的分錄，是借方負差，還是雙方都是負差
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你好；你實際這個費用有發(fā)生沒有？才好判斷的
04/19 09:34
84785035 
04/19 09:59
沒發(fā)生，上個月所得稅三萬多，我就預(yù)提了20萬的成本，這個月要怎么處理
meizi老師 
04/19 10:00
你好； 沒有發(fā)生；直接紅沖即可；? ?第二筆 做正數(shù)金額哈??
84785035
04/19 10:02
是做和上個月一樣的分錄，然后借方負數(shù)金額是嗎，還是做上個月相反的分錄，借方負數(shù)金額
meizi老師
04/19 10:03
你好；? 可以做相反分錄 ；做正數(shù)金額哈 ；??
84785035
04/19 10:25
我有點混亂，是做和上期一樣的分錄就是借方負數(shù)金額是嗎。如果做相反分錄就不用做負數(shù)金額了是嗎
meizi老師
04/19 11:10
你好，做借貸方不變金額負數(shù)紅沖，或者是做相反分錄
meizi老師
04/19 11:10
相反分錄金額正數(shù)
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