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問(wèn)題已解決
老師，去年9月份的專票收入在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到了營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)賬怎么調(diào)整？怎么寫(xiě)分錄
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你好正常應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目的？
04/19 09:27
84784984 
04/19 09:52
應(yīng)該記在銀行存款繳稅的，怎么調(diào)整老師
玲老師 
04/19 09:53
你好? 原來(lái)錯(cuò)的分錄發(fā)來(lái)看一下??
84784984
04/19 09:59
之前是，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅款 ?貸：營(yíng)業(yè)外收入—其他，是應(yīng)該記在銀行存款的，怎么搞老師？
玲老師
04/19 10:02
實(shí)際咱是一筆正常的收入，是這樣不。
玲老師
04/19 10:02
那就把這筆錯(cuò)誤的分錄紅沖再寫(xiě)上正確收入分錄就行。
84784984
04/19 10:05
涉及跨年了，怎么搞
玲老師
04/19 10:08
把損益類科目換成以前年度損益調(diào)整或者未分配利潤(rùn)，其他科目不變。
84784984
04/19 10:22
老師，具體是什么分錄
玲老師
04/19 10:26
借未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅。
借銀行存款，貸未分配利潤(rùn)應(yīng)交稅費(fèi)。
84784984
04/19 10:35
營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)科目不用調(diào)了嗎？我記在營(yíng)業(yè)外收入了
玲老師
04/19 10:36
我第1筆分錄是把你錯(cuò)誤的紅沖了。第2筆是調(diào)為正確的了。
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