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老師，去年折舊多提了19萬，怎么處理

84785004| 提問時(shí)間：04/18 22:38
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你反結(jié)賬去沖銷一下
04/18 22:39
84785004
04/18 22:41
那23年12月末的賬重新做？
王曉曉老師
04/18 22:43
是的，就是調(diào)整到12月，重新生成報(bào)表
84785004
04/18 22:44
第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表重新生成，根據(jù)第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表重新申報(bào)第四季度所得稅，補(bǔ)稅？
王曉曉老師
04/18 22:45
你可以不更正第四季度的，匯算清繳按最后的做可以了
84785004
04/18 22:47
如果我不反結(jié)賬，直接匯算調(diào)增19萬，交所得稅，會(huì)有什么后果？
84785004
04/18 22:48
稅務(wù)局會(huì)來查賬么
王曉曉老師
04/18 22:49
也不會(huì)，畢竟有個(gè)固定資產(chǎn)賬載跟稅務(wù)的金額的表填的，就是允許賬務(wù)跟稅務(wù)有差異
84785004
04/18 22:50
老師，如果是你你會(huì)反結(jié)賬更改報(bào)表是么
王曉曉老師
04/18 23:05
是的，因?yàn)閮赡甓甲鰠R算清繳調(diào)整好麻煩
84785004
04/18 23:06
為啥兩年都匯算調(diào)增？，我只在23年度匯算清繳的時(shí)候調(diào)增不就行了么？
王曉曉老師
04/18 23:11
對(duì)的，是這個(gè)只需要一年就可以了
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