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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們這個月作廢發(fā)票了，導(dǎo)致負(fù)數(shù)，稅務(wù)局讓我們自己更正申報表，但是填的不對，這個怎么申報啊
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您好，這個自已申報提交不了的，要去大廳申報，帶好發(fā)票，公章，還有這些紅票對應(yīng)藍(lán)票的申報表
04/18 22:06
84784986 
04/18 22:09
讓我們自己填寫申報表，但是我們不知道怎么填寫申報表
84784986
04/18 22:10
我們是個體戶，申報好了之后需要退稅
廖君老師 
04/18 22:14
哦哦，我聽明白了，可是現(xiàn)在的情況您提交一下，看能不能申報成功，我們這里累計(jì)收入小于0申報不了
84784986
04/18 22:15
不是的，是我們自己填寫申報表之后呃，大廳給負(fù)責(zé)申報，然后呢，我們填寫申報表之后，大廳說我們填錯了，但是呢，我們又不知道哪里錯了，我是真不知道這種附屬發(fā)票要怎么填寫申報表才算是正確
廖君老師
04/18 22:18
哦哦，大廳咱不問那個大廳工作人員呢，這個申報表能截圖一下么
84784986
04/18 22:19
是自己填空白的小規(guī)模納稅申報表
84784986
04/18 22:20
老師，你看看這個是我們季度的開票額，如果是您應(yīng)該怎么填寫這個申報表呢？大廳說讓我們會計(jì)自己算，我真是可郁悶了，應(yīng)該是系統(tǒng)那塊過不去
廖君老師
04/18 22:23
您好，P列數(shù)相加，負(fù)的總數(shù)填在3行就可以了，稅額這些都是系統(tǒng)自動生成的
84784986
04/18 22:26
稅務(wù)局說是不對，
廖君老師
04/18 22:27
您好，我說錯了，P是單價，是Q列數(shù)據(jù)相加
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