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問題已解決
老師，我23年12月份計(jì)提工資35萬，當(dāng)時(shí)記分錄是 借成本35萬，貸應(yīng)付職工薪酬35萬，今年1月份收到實(shí)際發(fā)放9萬的工資表，怎么記分錄
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剩余的還發(fā)放嗎？不發(fā)放的話，借應(yīng)付職工薪酬工資貸利潤分配未分配利潤。匯算清繳需要納稅調(diào)增35萬減9萬。
04/18 19:00
84785017 
04/18 19:04
剩余的26萬不發(fā)了
84785017
04/18 19:04
為什么貸問分配利潤
84785017
04/18 19:06
我們不用未分配利潤這個(gè)科目
郭老師 
04/18 19:07
跨年了，不能直接沖管理費(fèi)用。
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