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問(wèn)題已解決
收到的一張發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額我們已經(jīng)認(rèn)證了，現(xiàn)在對(duì)方要作廢，我們要怎么操作呢，是2023年12月的發(fā)票
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你好，你們單位開(kāi)紅字信息表，對(duì)方給你開(kāi)紅字發(fā)票。
04/18 16:35
84784992 
04/19 15:47
對(duì)方作廢了之后，那我們是不是要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了呢，這個(gè)是在哪個(gè)時(shí)候轉(zhuǎn)的
郭老師 
04/19 15:48
需要的作廢的當(dāng)月
84784992
04/19 15:49
那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是在這個(gè)月轉(zhuǎn)出么
郭老師
04/19 15:51
這個(gè)月開(kāi)的是的對(duì)的。
84784992
04/19 15:52
就是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額我們?cè)?023.12月已經(jīng)抵扣了，被對(duì)方?jīng)_掉之后我們要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我想問(wèn)這個(gè)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額我們?cè)谀膫€(gè)月填寫(xiě)呢
郭老師
04/19 15:54
哦，幾月份宏沖的幾月份開(kāi)的確診單。這個(gè)月的話，就這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，下一個(gè)月申報(bào)就是。
84784992
04/19 15:57
那她是4.19號(hào)沖紅的，那我就是到5月份申報(bào)4月份的時(shí)候填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就好了是么
郭老師
04/19 15:59
你好對(duì)的，是這么做的。
84784992
04/19 16:01
那交不交稅是不是也只跟這期有關(guān)呢，不用去調(diào)整2023.12月的表的吧
郭老師
04/19 16:04
沒(méi)有關(guān)系的，和之前沒(méi)有關(guān)系。
84784992
04/19 16:07
那轉(zhuǎn)出也是在這期，稅額也是跟這期有關(guān)是不
郭老師
04/19 16:09
對(duì)的對(duì)的，有影響的，影響你的增值稅。
84784992
04/19 16:18
都是影響當(dāng)期的是吧
郭老師
04/19 16:21
你好對(duì)的，是這么做的。
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