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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師，銷售收入不含稅29萬(wàn)，那么免稅部分如何做會(huì)計(jì)分錄，金額應(yīng)該是多少
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是小規(guī)模的增值稅減免嗎？
04/18 15:37
84785046 
04/18 15:38
是的，是小規(guī)模
玲老師 
04/18 15:39
借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入。
84785046
04/18 15:40
金額是多少
玲老師
04/18 15:42
29萬(wàn)×1%。你開票是1%就是這個(gè)數(shù)據(jù)。
84785046
04/18 15:45
是無(wú)票收入，應(yīng)該是按3%還是1%？
玲老師
04/18 15:47
1%。現(xiàn)在優(yōu)惠稅率是1%。你好
84785046
04/18 15:51
那增值稅申報(bào)表里，是填在第十欄小微企業(yè)免稅銷售額那里填29萬(wàn)嗎？下面19-20欄按3%自動(dòng)計(jì)算稅款與減免，我做賬營(yíng)業(yè)外收入不是這個(gè)數(shù)嗎？
玲老師
04/18 15:55
是企業(yè)直接填寫的第10行，要是個(gè)體戶填寫11行其他都不用填寫。
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