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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，借個(gè)稅，貸應(yīng)付職工薪酬，那應(yīng)付職工薪酬又增加了。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
好，具體是什么問(wèn)題呢？
04/18 15:37
84785021 
04/18 15:39
這是剛才問(wèn)另外一個(gè)老師的問(wèn)題，還沒(méi)問(wèn)完。就是上個(gè)月把個(gè)稅貸方多做了，現(xiàn)在要沖減個(gè)稅。
玲老師 
04/18 15:39
那您是讓我回復(fù)呢？還是說(shuō)直接找上一個(gè)老師？
84785021
04/18 15:40
上個(gè)老師的好像不能追問(wèn)了。所以我重新提問(wèn)這個(gè)問(wèn)題的。
84785021
04/18 15:41
上個(gè)老師說(shuō)，借方個(gè)稅，貸方應(yīng)付職工薪酬，那這樣的話應(yīng)付職工薪酬又增加了。
玲老師
04/18 15:43
您要是讓我回復(fù)這個(gè)問(wèn)題，您就把這個(gè)完整的問(wèn)題發(fā)給我。
如果您要是方便處理最直接最快速的就是把這個(gè)問(wèn)題發(fā)到網(wǎng)站，加上前面老師的名字，老師就會(huì)接著解答。這樣是最快速直接。
84785021
04/18 15:48
我們這個(gè)月剛用財(cái)務(wù)軟件建賬，我也是新手。我們當(dāng)月發(fā)工資就把個(gè)稅交了，按理來(lái)說(shuō)沒(méi)有余額的。但是月初我做了余額，現(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)了，要怎么把多做的個(gè)稅沖抵掉。
玲老師
04/18 15:53
把扣下來(lái)的這個(gè)個(gè)稅也沖掉是這個(gè)意思吧，那就做扣稅相反的分錄。
借應(yīng)交個(gè)人所得稅，貸應(yīng)付職工薪酬。
玲老師
04/18 15:53
應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)等下個(gè)月再發(fā)工資時(shí)發(fā)給他就行了。
84785021
04/18 15:55
員工的沒(méi)有扣多，只是賬做多了。
玲老師
04/18 16:02
就是把賬上多做的紅沖處理。做原來(lái)相反的分錄。
84785021
04/18 16:06
可以直接改期初余額不，以前的賬沒(méi)有，只有期初余額。
玲老師
04/18 16:08
你好? 錄入錯(cuò)了，軟件 要是能改可以的??
84785021
04/18 16:09
這樣以前的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表就不平衡。也是問(wèn)題。
84785021
04/18 16:10
因?yàn)榈谝患径鹊亩愐呀?jīng)申報(bào)了。感覺(jué)怎么都不好弄。
玲老師
04/18 16:12
你好? ? ?要是期初錯(cuò)了能改去改可以??
84785021
04/18 16:14
新建賬的，電腦上可以改的。
84785021
04/18 16:15
那這樣資產(chǎn)負(fù)債表不平衡也沒(méi)關(guān)系嗎。
玲老師
04/18 16:18
按照改之后的數(shù)據(jù)再重新出報(bào)表。
84785021
04/18 16:19
可是這個(gè)季度的已經(jīng)申報(bào)了，就是下個(gè)季度按照新的這個(gè)繼續(xù)做賬是嘛。
玲老師
04/18 16:20
申報(bào)有錯(cuò)誤的可以更正什么？
84785021
04/18 16:22
已經(jīng)報(bào)稅了，不曉得還能不能更正。
玲老師
04/18 16:24
要是上一年的做完匯算清繳了就自己在網(wǎng)上改不了。
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