問(wèn)題已解決

老師下午好！我有一筆以前年度損益調(diào)整.和滯納金（是2020年漏交的企業(yè)所得稅85130.33元，滯納金38180.95），現(xiàn)做2023年匯算清繳應(yīng)怎樣

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：04/18 15:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是在2023年繳納的嗎？如果是的話，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目滯納金里面填寫(xiě)38180.95，這繳納的企業(yè)所得稅不填寫(xiě)。
04/18 15:13
84785026
04/18 15:30
我就填這個(gè)嗎？85130.33就不填是嗎？
郭老師
04/18 15:31
對(duì)的是的，其他的不填。
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