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老師好，請問每一季度都必須申報所得稅嗎
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你好是的，必須按照稅務(wù)局核定的時間申報。
04/18 13:57
84784959 
04/18 13:57
那就是如果忘記了怎么辦
玲老師 
04/18 13:58
可以做補充申報的可以做。
84784959
04/18 14:02
還有就是今年我所在單位每一季度不想預(yù)繳所得稅，具體要怎么操作
84784959
04/18 14:03
我是才接的這個單位，原來的會計說是要暫估成本費用票
84784959
04/18 14:03
這樣是允許的
玲老師
04/18 14:04
已經(jīng)發(fā)生的業(yè)務(wù)沒有回來，發(fā)票的暫估可以。
84784959
04/18 14:06
還有就是最后這些暫估到年度所得稅匯算清繳時是不是還要做賬調(diào)整出來，具體要怎么做賬務(wù)出理呢
玲老師
04/18 14:09
匯算清繳前不能回來發(fā)票要納稅調(diào)整。
84784959
04/18 14:10
匯算清繳的不是上一年度的嗎，就是回來了發(fā)票不是也是入本年度的呀
玲老師
04/18 14:12
你好? 是的
?匯算清繳前不能回來發(fā)票要納稅調(diào)整。
84784959
04/18 14:18
納稅調(diào)整的意思就是調(diào)增或者調(diào)減是吧
玲老師
04/18 14:20
的是的是的是這個是的。
84784959
04/18 14:20
比如我下個月匯算清繳去年2023年的所得稅，四月份暫估的賬戶余額還剩多少，要做賬務(wù)處理把他沖掉，然后進(jìn)行繳納所得稅匯算是這個意思嗎
玲老師
04/18 14:22
匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬，要是回來發(fā)票就貼到原來憑證后面要不回來發(fā)票就直接匯算清繳調(diào)整沒有其他。
84784959
04/18 14:26
就是說用來暫估的賬戶，來票就沖，不來票就掛著是吧，不再做賬務(wù)處理了，還有就是去年的暫估，我今年才來票，開的是2024年度，我怎么可以貼到去年的憑證呢，不明白
玲老師
04/18 14:29
你好可以 這樣都是對的? 對?
可以貼到去年的憑證
84784959
04/18 14:31
貼到去年的憑證，今年要如何入賬呢
玲老師
04/18 14:34
憑證回來貼到后面就沒有賬務(wù)處理了。
玲老師
04/18 14:34
發(fā)票貼到憑證后面就沒有其他的處理了。清繳前回來發(fā)票可以扣除不回來就調(diào)整。
84784959
04/18 14:45
我暫估時做的賬務(wù)處理是這樣的 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-其他-暫估，回來票時做賬務(wù)處理 來票是費用票時 借:應(yīng)付賬款_其他_暫估 貸:應(yīng)付賬款-往來賬戶，這是企業(yè)以前會計做的賬務(wù)處理，老師看這樣對嗎
玲老師
04/18 14:49
你好? 不對? 你要沖就是完整分錄全沖? 不沖就是直接發(fā)票貼原憑證后面?
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