問(wèn)題已解決

冉老師，問(wèn)題是：總公司其他應(yīng)收款-某某分公司掛帳6萬(wàn)，分公司其他應(yīng)付款-某某總公司掛帳6萬(wàn)，還需要沖抵嗎？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：04/18 11:22
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 你們分公司是獨(dú)立核算； 獨(dú)立開(kāi)票報(bào)稅的嗎； 是因?yàn)槭裁礃I(yè)務(wù)掛著的?
04/18 11:23
84784947
04/18 11:30
非獨(dú)立核算
84784947
04/18 11:30
合并納稅
meizi老師
04/18 11:32
你好； 那你對(duì)沖抵減下科目
84784947
04/18 11:35
簡(jiǎn)單合并后，其他應(yīng)收款都要減掉
meizi老師
04/18 11:37
你好； 是的； 你對(duì)沖的話；科目就要沖掉往來(lái)的
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