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老師好 像原來的進(jìn)項(xiàng)稅額沒有計(jì)入待認(rèn)證 我怎么能整順呢
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原來進(jìn)入哪里了呢？
04/18 09:25
84784986 
04/18 09:30
進(jìn)項(xiàng)稅額
玲老師 
04/18 09:33
方便把原來的分錄發(fā)來看一下嗎？用了哪個(gè)科？
84784986
04/18 09:35
老師 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 待應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 借貸方余額為0? ?是不是說明所有的發(fā)票都認(rèn)證抵扣完了
84784986
04/18 09:36
就是發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額 不管有沒有勾選認(rèn)證全部入的應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額?
玲老師
04/18 09:37
你這個(gè)分錄是原來沒有認(rèn)證的，現(xiàn)在勾選認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)了，是這個(gè)分錄。
玲老師
04/18 09:37
沒有勾選時(shí)是進(jìn)入待認(rèn)證勾選進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)稅額。
玲老師
04/18 09:38
你這樣做分錄，因?yàn)槟隳莻€(gè)二級科目用待抵扣了是錯(cuò)誤的。
借應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
就把你錯(cuò)誤的那個(gè)科目更正為正確的了。
84784986
04/18 09:40
?剛交接的工作 23年12月有個(gè)這個(gè)分錄? 24年1月份沒有認(rèn)證的也進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)稅額 像這種是不是必須得改憑證
84784986
04/18 09:42
結(jié)轉(zhuǎn)的對嗎 老師
玲老師
04/18 09:42
沒有認(rèn)證的記錄，待認(rèn)證要是錯(cuò)誤了，最好是更正為正確的。
84784986
04/18 09:44
老師應(yīng)該怎么改呢?
玲老師
04/18 09:46
就是你上面發(fā)給我那個(gè)錯(cuò)誤分錄，就是我后面給你更正這個(gè)分錄就是對的。
84784986
04/18 09:50
老師 像這種是不是還有238056.26沒有抵扣
玲老師
04/18 09:52
勾選平臺看一下有沒有勾選看這個(gè)科目看不準(zhǔn)確，萬一他寫錯(cuò)了呢？
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2020
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