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問題已解決
老師，對方開的紅字進項稅發(fā)票，報表讀取不了，手動填寫進項稅額轉(zhuǎn)出，申報的時候會匹對不通過，怎么報呢
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你好，對方開的紅字進項稅發(fā)票，你們是按進項稅額負數(shù)填寫，而不是進項稅額轉(zhuǎn)出。
進項負數(shù)，與進項稅額轉(zhuǎn)出，是完全兩碼事的，請不要搞混了?
04/18 08:14
84784972 
04/18 08:18
對方開的進項負數(shù)發(fā)票，難道我在報表附表上不需要在紅字發(fā)票那欄填寫嗎
鄒老師 
04/18 08:19
你好，比如你正數(shù)進項稅額10萬，負數(shù)進項發(fā)票稅額1萬，你進項稅額按9萬填寫。而不是進項稅額轉(zhuǎn)出1萬。
84784972
04/18 08:22
報表不是你想填寫什么數(shù)據(jù)就能填寫的呀，進項稅額本來就是按照你勾選的進項來讀取數(shù)據(jù)的
鄒老師
04/18 08:22
你好，你這個是進項稅額的負數(shù)，不是轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)出通常是進項發(fā)票有問題（比如虛開）
84784972
04/18 08:26
不是這樣的
鄒老師
04/18 08:27
你好，對方開的紅字進項稅發(fā)票，你們是按進項稅額負數(shù)填寫
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