問題已解決
老師還沒有申報23年的年報,現(xiàn)在先報24年的季報,在報所得稅時季初的資產(chǎn)總額是之前申報23年第四季度的資金額,但是年報有更改,現(xiàn)在報季報時需要按年報上的資產(chǎn)金額填嗎,還是不要去動它?
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您好,不用去改,數(shù)據(jù)不連續(xù)會有預(yù)警,我們匯繳后再更正
2024 04/17 21:27
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2024 04/17 21:32
匯總后,還需要去更正第一季度的報表?還是更正匯總年報就行了?
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2024 04/17 21:42
老師這一張圖是之前報的年末的季報,現(xiàn)在更正后的年報是第二張圖,請問我現(xiàn)在先報季報的財務(wù)報表,這個期初需要改嗎
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/17 21:45
您好,1.2季度申報時順便把1季度期初更正一下就可以了
2.不改,我們年報還沒有申報呢,會連接不上的
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2024 04/17 21:47
好的,謝謝老師,請問是在第二季度申報時把第二季度的期初更正就行了嗎,不需要再去更正往期(第一季度的報表)了嗎
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/17 21:48
您好,是的,不用更正1季度 了,各省的邏輯不一樣,如果提示與上季度不符,再去更正1季度
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2024 04/17 22:03
老師,報第一季度的利潤表,本年累計列是填1-3月的合計,那本期列呢,也是填1-3月的合計嗎?還是只填3月的?
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/17 22:04
您好,本期寫1-3月,也就是本季數(shù),2季度申報時是4-6月,
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2024 04/17 22:05
好的,那這樣的話,第一季度報表就是本年累計和本期累計數(shù)都是一樣的是吧。
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/17 22:06
您好,是的,是這么理解的哦
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2024 04/17 22:26
老師,這列需要填嗎,有利息費用也有利息收入,填什么,最終合計就是上列的利息費用,可以不填嗎
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2024 04/17 22:29
您好,是利息費用-利息收入,一起考慮的
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2024 04/17 22:30
那就和上一列一樣的數(shù),可填可不填是嗎
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/17 22:31
您好,不是的,一定要填,稅務(wù)是想看我們利息有多少,匯繳不也有一個利息費用么
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2024 04/17 22:33
好的,那我就填和上列一樣的數(shù)了
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2024 04/17 22:34
辛苦老師了,我還在加班報稅
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/17 22:35
好辛苦呀,早點休息哦,明天還可以申報的,不用焦急的
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