00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，上月計(jì)提的工資個(gè)本月發(fā)放工資金額不一致，本月應(yīng)沖減管理費(fèi)用-工資，但是上月末結(jié)轉(zhuǎn)損益是已經(jīng)把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)了，本月管理費(fèi)用余額為零，應(yīng)該怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
計(jì)提金額不同，你就全額把上月計(jì)提做紅沖，然后按正確的金額再計(jì)提一次就可以了
2024 04/17 21:27
84785042 
2024 04/17 21:29
但是，上月計(jì)提金額大，本月實(shí)發(fā)少，雖然重新計(jì)提，但這樣是不是就會(huì)導(dǎo)致管理費(fèi)用—工資科目為負(fù)
王曉曉老師 
2024 04/17 21:30
是的，肯定會(huì)是，這個(gè)是正常的呀，等于你計(jì)提多了就要沖銷的呀
84785042
2024 04/17 21:31
那這個(gè)為負(fù)期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候沒有影響么？
王曉曉老師
2024 04/17 21:33
肯定有影響，減負(fù)數(shù)的費(fèi)用等于增加的利潤(rùn)。你上個(gè)月多減了費(fèi)用少了利潤(rùn)，這個(gè)月利潤(rùn)加回來(lái)是正確的
84785042
2024 04/17 21:36
哦，那如果實(shí)發(fā)的比上月的金額多，是不是這個(gè)月還應(yīng)該補(bǔ)提一下差額
王曉曉老師
2024 04/17 21:48
是的就是這樣操作的了
閱讀 234
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
750
意見反饋
