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問(wèn)題已解決
物業(yè)公司小規(guī)模納稅人，水費(fèi)差額征收，怎么申報(bào)稅
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您好，按開票的差額來(lái)申報(bào)就可以了
04/17 20:27
84784988 
04/17 20:32
填在哪張表？可以指導(dǎo)一下嘛？還有個(gè)問(wèn)題是，我的企業(yè)所得稅的表的收入就比增值稅表的數(shù)字大
劉艷紅老師 
04/17 20:34
你開票是按什么開的？
84784988
04/17 20:41
就比如收水費(fèi)，自來(lái)水公司收我們0.4一噸，我收業(yè)主0.6一噸。差額就是0.2一噸，假設(shè)我買了200噸的水，那是不是200??0.2=40元。那這個(gè)40元在增值稅的表里怎么填
劉艷紅老師
04/17 20:43
把這個(gè)40填在第10行就可以了
84784988
04/17 20:50
那附列資料一需要填數(shù)字嗎？？？
劉艷紅老師
04/17 21:01
是哪個(gè)表，拍給我看下
84784988
04/17 21:09
就這個(gè)表，需要填嗎？我的主表已經(jīng)填了，是兩部分，一是物業(yè)費(fèi)用，二是水費(fèi)的差額部分。
劉艷紅老師
04/17 21:15
這個(gè)是減免表，你上個(gè)季度開票超過(guò)30萬(wàn)沒(méi)有
84784988
04/17 21:19
每個(gè)季度都超了。因?yàn)槲矣形撮_票收入，收業(yè)主的物業(yè)費(fèi)用
84784988
04/17 21:19
這個(gè)是減免表。
劉艷紅老師
04/17 21:21
你這個(gè)月申報(bào)了多少收入了
84784988
04/17 21:24
110萬(wàn)（95萬(wàn)的物業(yè)費(fèi)，15萬(wàn)的差額征收水費(fèi)）
劉艷紅老師
04/17 21:25
這里面有多少專票了？
84784988
04/17 21:30
專票只有900元
劉艷紅老師
04/17 21:32
專票填在第二行，普票填在第三行，加一起的第一行就是110萬(wàn)，再填減免表
84784988
04/17 21:40
哦哦，這個(gè)我都懂，就是差額部分直接在主表加上就行？是嗎老師
劉艷紅老師
04/17 21:43
是的， 是的， 就是這樣的
84784988
04/17 21:52
哦哦、好的謝謝老師。那企業(yè)所得稅表的收入和增值稅表數(shù)字不一致不影響嘛？
劉艷紅老師
04/17 21:54
為什么會(huì)不一樣了？
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