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匯算清繳時，單位代個人交社保，這個人每月交回現(xiàn)金，社保這部分金額是不是就不能加這部分，這部分金額進(jìn)的科目是其它應(yīng)付款
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你好，是的，可以用其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款核算，不計入公司費用
04/17 20:02
84785006 
04/17 20:17
去年1月份之前的那個會計少計提了社會保險單位負(fù)擔(dān)部分，實際支付要比計提的多，匯算清繳時是按計提的金額還是實際支付的金額
84785006
04/17 20:18
按實際支付的金額就和期間費用表對不上了
高輝老師 
04/17 20:20
可以按照實際的，做調(diào)整
高輝老師
04/17 20:20
差額部分在今年補(bǔ)提下
84785006
04/17 20:26
如果按實際的那期間費用表職工薪酬也得加上這筆金額是吧，那和申報的利潤表不一樣了，
高輝老師
04/17 20:42
賬載金額不加的，還按照賬面
高輝老師
04/17 20:43
稅收金額按照實際，會調(diào)減
84785006
04/17 20:49
不太明白意思，是不用管利潤表了，把期間費用表和職工薪酬調(diào)整明細(xì)表改了是嗎
高輝老師
04/17 20:58
比如社保1200元，少計提了100元，
賬載金額填寫1100 稅收金額填寫1200
高輝老師
04/17 20:58
就是調(diào)減100元的結(jié)果
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