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問(wèn)題已解決
老師，問(wèn)下小規(guī)模納稅人，普票和無(wú)票收入，報(bào)稅時(shí)，數(shù)值填在那一欄里呢？
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你好！這個(gè)你有多少金額呢
04/17 19:42
84784979 
04/17 19:46
是這些，老師
宋生老師 
04/17 19:47
你好！專票填入第一行和第二行
其他的填入小微企業(yè)免稅銷售額一行
84784979
04/17 19:54
我這樣填沒(méi)錯(cuò)吧？增值稅減免表是不是也要天呀？
宋生老師
04/17 19:57
您好！是的，減免部分也要填
84784979
04/17 20:07
增值減免表，是填寫不含稅專票的數(shù)嗎？老師
宋生老師
04/17 20:09
你好！減免是填不含稅專票
84784979
04/17 20:23
老師，減免表里的本期實(shí)際抵減稅額，這塊填什么數(shù)值啊，不明白
宋生老師
04/17 20:24
你好！你開專票開的幾個(gè)店
宋生老師
04/17 20:24
你好！你開專票開的幾個(gè)點(diǎn)
84784979
04/17 20:31
老師，我開的1%的，填增值稅明細(xì)表，我選擇了符合小規(guī)模征收1%，本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額，這兩塊，我不知道怎么填，填那個(gè)數(shù)值？
宋生老師
04/17 20:32
你好，你開1%的話，這個(gè)就要按2%貼上去。
相當(dāng)于是減免了的2%。
84784979
04/17 20:35
那本期發(fā)生額就填專票的不含稅的數(shù)是嗎？，
宋生老師
04/17 20:35
你好，是的，就是這樣。
84784979
04/17 20:39
我開的1%的專票，那本期發(fā)聲額就填，我實(shí)際開的1%的票，扣除稅后的價(jià)款，那本期實(shí)際抵減稅額呢？怎么計(jì)算器數(shù)呢
宋生老師
04/17 20:41
你好就是這個(gè)抵減額，就是我上面一直說(shuō)的2%。
84784979
04/17 20:45
老師，這是我填的，麻煩你幫我看下，我填的數(shù)值對(duì)不對(duì)唄，第一次做小規(guī)模的，不大會(huì)，數(shù)據(jù)就是我第一個(gè)發(fā)的圖片里的數(shù)據(jù)
宋生老師
04/17 21:03
你好！本期發(fā)生額：填寫本期發(fā)生的按照規(guī)定準(zhǔn)予抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。
是稅額，不是不含稅金額
84784979
04/17 21:07
那本期發(fā)生額是填減免的稅額是嗎
84784979
04/17 21:10
實(shí)際抵減額是也填稅款和本期發(fā)生額是同一數(shù)??？
宋生老師
04/17 21:11
你好！是的，是稅額的了
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