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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
11月預(yù)付了（12月至次年5月）半年租金，11月的分錄是 借 預(yù)付賬款 60000 貸 銀行存款 60000 12月收到專票 借 管理費(fèi)用 租金 55045.87 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 4954.13 貸 預(yù)付賬款 60000 是這樣做嗎？12月待攤怎么做呢，跨年的待攤怎么做呢
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你好，這個(gè)不對(duì)，你提前做了，你應(yīng)該只攤銷11月和12月份的。
2024 04/17 16:41
郭老師 
2024 04/17 16:41
借預(yù)付賬款貸，銀行存款6萬(wàn)，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)4954.13帶預(yù)付賬款，然后按月分?jǐn)們蓚€(gè)月的借管理費(fèi)用帶預(yù)付賬款。
84785003 
2024 04/17 16:43
做錯(cuò)了，現(xiàn)在跨年了，應(yīng)該怎么調(diào)整呢
84785003
2024 04/17 16:44
當(dāng)時(shí)付的時(shí)候沒(méi)收到發(fā)票，也要做應(yīng)交稅費(fèi)嗎？
郭老師
2024 04/17 16:44
借預(yù)付
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，1月份到5月份的租金
郭老師
2024 04/17 16:44
然后今年1月份開始借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
84785003
2024 04/17 16:49
老師，能把分錄都寫一下嗎？
郭老師
2024 04/17 16:51
借預(yù)付
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，1月份到5月份的租金
然后今年1月份開始按月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
84785003
2024 04/17 17:06
1月能一次攤銷后幾個(gè)月的費(fèi)用嗎？
郭老師
2024 04/17 17:08
可以打，可以一次他修的
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