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老師您好，人力資源公司，勞務費做到看存貨-勞務成本，是正常結轉成本的，可是報表上出現(xiàn)了存貨為負數(shù)的情況，這種情況的話，我要怎么調(diào)整？
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你好你看一下你的勞務成本是不是出現(xiàn)了貸方余額？
04/17 16:28
84785038 
04/17 16:31
是的，貸方余額比借方余額大
郭老師 
04/17 16:32
你好，那你看下你是多結轉了成本嗎？還是少做了暫估？
84785038
04/17 16:36
成本是正常結轉，人力資源公司成本就是付給員工的工資啥的，是不是老板沒有付出去??？暫估的話我怎么補這筆分錄?
郭老師
04/17 16:39
好，那你計提工資呀，你看一下你的工資表是多少？
郭老師
04/17 16:39
你沒有發(fā)下去，你正常的應該按月計提。
84785038
04/17 16:44
我之前的分錄是如下：
借：勞務成本-人工工資
貸：銀行存款
結轉成本：
借：主營業(yè)務成本-人工工資
貸：勞務成本-人工成本
我現(xiàn)在計提的話，會計分錄怎么做?。?/div>
郭老師
04/17 16:47
借勞務成本工資
貸應付職工薪酬工資。借主營業(yè)務成本、貸勞務成本。
84785038
04/17 16:50
老師，我這里勞務成本-工資沒有走應付職工薪酬，那后面的話，應付職工薪酬這筆怎么沖減
郭老師
04/17 16:51
你好，不用充的呀，借應付職工薪酬工資貸銀行還款支付了不就行。
84785038
04/17 16:53
知道了，謝謝老師
郭老師
04/17 16:54
不用客氣，工作愉快。
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