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所得稅匯算清繳，賬上1萬元計(jì)入了壞賬損失，已填寫資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表，這1萬元需要納稅調(diào)增嗎？
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你好，你看下有證明收不回來的嗎？
04/17 15:40
84785020 
04/17 15:45
8000是五年前的押金，收不回來了，還有2000是2年前的質(zhì)保金，也收不回來了，都沒有書面證明
郭老師 
04/17 15:45
好，那需要納稅調(diào)增的不能抵扣。
84785020
04/17 15:47
證明必須是對(duì)方出具的嗎？能讓我們公司相關(guān)業(yè)務(wù)人員寫個(gè)證明來證實(shí)這個(gè)事嗎
郭老師
04/17 15:48
好，有對(duì)方破產(chǎn)注銷這種證明。
84785020
04/17 15:54
沒有。如果有證明的話，需要填這個(gè)表，不用納稅調(diào)增了。如果沒有證明，不用填這個(gè)表，直接在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中扣除類調(diào)整中其他里調(diào)增。是這樣處理嗎？
郭老師
04/17 15:56
哦，沒有證明需要納稅調(diào)增。有證明可以抵扣。你不會(huì)填寫，你就說一下截圖。
84785020
04/17 16:21
沒有證明，還需要填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？調(diào)增的1萬元填在那個(gè)表哪一項(xiàng)
郭老師
04/17 16:24
你好，應(yīng)收賬款壞賬損失這一行。
84785020
04/17 16:27
調(diào)增的10000元填哪個(gè)表哪一項(xiàng)？
郭老師
04/17 16:31
你好，105090這個(gè)表格里面有一個(gè)應(yīng)收賬款這一項(xiàng)你想找不著，你截圖吧。我也不清楚他在哪一行，記不住。
84785020
04/17 16:37
按你說的填在了應(yīng)收賬款這一行金額，但是納稅調(diào)整列是0，這個(gè)表只是填入數(shù)據(jù)，沒有進(jìn)行納稅調(diào)整。我是說納稅調(diào)增的1萬填在哪
郭老師
04/17 16:37
一列填寫1萬，剩下的不填寫。
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