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問題已解決
老師 在問一下 購買的車輛進(jìn)項(xiàng)稅用不上目前 是計(jì)入待抵扣好還是什么時(shí)候認(rèn)證計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅好
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記住待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額等需要的時(shí)候再認(rèn)證。
04/17 14:44
84784990 
04/17 14:45
老師 我手里的發(fā)票材料票不認(rèn)證都在手里放著 這個(gè)計(jì)入待認(rèn)證沒有沖突吧 老師
玲老師 
04/17 14:49
沒有沖突記錄待驗(yàn)證是對的等認(rèn)證時(shí)才記
玲老師
04/17 14:49
沒有沖突記錄待驗(yàn)證是對的等認(rèn)證時(shí)才記 進(jìn)項(xiàng)稅科目
84784990
04/17 14:50
老師 那如果沒認(rèn)證資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù) 沒事兒吧 但是有稅可交
玲老師
04/17 14:53
你好 填寫其他流動(dòng)資產(chǎn)里
84784990
04/17 14:54
我沒明白老師
玲老師
04/17 14:56
你好 報(bào)表?填寫其他流動(dòng)資產(chǎn)里
84784990
04/17 14:57
不是負(fù)債嗎老師
玲老師
04/17 14:59
因?yàn)楝F(xiàn)在負(fù)債不是負(fù)數(shù)了嗎？
84784990
04/17 15:02
老師不是負(fù)債付數(shù) 時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)可以嗎
玲老師
04/17 15:04
資產(chǎn)負(fù)債表上不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)，所以是負(fù)數(shù)就填寫到其他流動(dòng)資產(chǎn)里了。
84784990
04/17 15:05
哦哦 老師進(jìn)項(xiàng)稅留底也不能填嗎 那要記在流動(dòng)資產(chǎn)哪個(gè)里面呢 具體
玲老師
04/17 15:07
因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)留抵了應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表不允許提前付出。這樣不準(zhǔn)確就填寫在其他流動(dòng)資產(chǎn)里。
84784990
04/17 15:09
在28攔里面對嗎 只填寫沒有認(rèn)證的那一部分 借方是嗎
玲老師
04/17 15:12
對，沒有認(rèn)證的填寫到其他流動(dòng)資產(chǎn)里對。
84784990
04/17 15:16
老師 分錄沒問題是在應(yīng)交稅費(fèi)下面吧 就是出來報(bào)表手動(dòng)調(diào)整一下對嗎
玲老師
04/17 15:19
的沒問題對的對的沒問題。
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