問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模，第一季度的增值稅超了，繳納的增值稅，是體現(xiàn)在第一季度報(bào)表里，還是申報(bào)后提現(xiàn)買(mǎi)4月的報(bào)表里？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：04/17 14:40
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
是第1季度季末體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)
04/17 14:40
84784984
04/17 14:42
是的，報(bào)表里未提現(xiàn)
84784984
04/17 14:43
做分錄的時(shí)候，做了收入，做了應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅
84784984
04/17 14:45
我看我的負(fù)債表，應(yīng)交稅金有期末數(shù)
家權(quán)老師
04/17 14:45
那么就體現(xiàn)在利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)外收入
84784984
04/17 14:50
我超30萬(wàn)了，不是應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅嗎
84784984
04/17 14:50
沒(méi)超算營(yíng)業(yè)外收入才對(duì)吧
家權(quán)老師
04/17 14:55
是的，沒(méi)超才轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，超過(guò)了就正常交稅
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