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問題已解決
老師中午好，我想咨詢一個問題，公司去年合并，收入是轉到這家公司賬戶上，然后今年分攤去年的收入，對方公司也是今年4月份開的發(fā)票，那我能做減少減少去年的未分配利潤嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，去年做了收入的嗎？
04/17 11:55
84784947 
04/17 11:57
錢到對公賬戶，做收入了
郭老師 
04/17 11:57
那你們當時合并的時候，這個應收賬款怎么處理的？
郭老師
04/17 11:57
當時這個企業(yè)應該掛著應收賬款。
84784947
04/17 12:04
當時做收入了，本來公司的收入要轉到新公司，新公司開發(fā)票進來做成本票，后來合伙人又說不轉，自己分攤到自己的公司名下，然后今年又算分攤金額，今年把票開過來。我就做了成本票，問題是去年10—12和今年1—3月沒有經(jīng)營。
郭老師
04/17 12:05
你們還能收到成本發(fā)票？
84784947
04/17 12:12
所以說我就覺得這里面有問題，對方分攤公司是今年開的發(fā)票，我分錄這么做的，怎么才能體現(xiàn)是去年的收入呢？
郭老師
04/17 12:15
那你不要做成本，你都沒有收入，怎么做成本？
郭老師
04/17 12:15
這一部分成本發(fā)票也不要開給你，直接開給被款客人，多好。
郭老師
04/17 12:15
回復錯了
不是給你的
借應收賬款
貸主營業(yè)務收入，
應交稅費
是這個
84784947
04/17 12:20
那分錄應該怎么做呢？我上面有截圖給您，您看一下
郭老師
04/17 12:24
可是他，你上面截圖的是成本，你不是說收入嗎？收到了錢，你讓他截圖對應的收入怎么做的？
84784947
04/17 12:28
去年的收入是到對公賬戶上，做收入了，今年他們分攤去年對公賬戶上的金額，今年才開票進來，我就做了成本票，這樣會不會有風險？
郭老師
04/17 12:33
有
沒收入的只有成本有風險
84784947
04/17 12:36
對方公司分攤金額又開票進來了，那我這邊應該怎么賬務處理呢？其實業(yè)務去去年的
郭老師
04/17 12:37
你好，你沒有對應的收入，直接做費用吧。
84784947
04/17 12:43
做費用分錄怎么寫呢？是管理費用比較合理還是銷售費用，因為公司已經(jīng)半年沒有收入了。目前就是發(fā)工資和固定資產(chǎn)計提折舊。
郭老師
04/17 12:44
借管理費用
貸銀行存款
84784947
04/17 12:49
好的，謝謝老師
郭老師
04/17 12:52
不用客氣，工作愉快。
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