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問(wèn)題已解決
老師中午好，我想咨詢一個(gè)問(wèn)題，公司去年合并，收入是轉(zhuǎn)到這家公司賬戶上，然后今年分?jǐn)側(cè)ツ甑氖杖?，?duì)方公司也是今年4月份開(kāi)的發(fā)票，那我能做減少減少去年的未分配利潤(rùn)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，去年做了收入的嗎？
04/17 11:55
84784947 
04/17 11:57
錢到對(duì)公賬戶，做收入了
郭老師 
04/17 11:57
那你們當(dāng)時(shí)合并的時(shí)候，這個(gè)應(yīng)收賬款怎么處理的？
郭老師
04/17 11:57
當(dāng)時(shí)這個(gè)企業(yè)應(yīng)該掛著應(yīng)收賬款。
84784947
04/17 12:04
當(dāng)時(shí)做收入了，本來(lái)公司的收入要轉(zhuǎn)到新公司，新公司開(kāi)發(fā)票進(jìn)來(lái)做成本票，后來(lái)合伙人又說(shuō)不轉(zhuǎn)，自己分?jǐn)偟阶约旱墓久拢缓蠼衲暧炙惴謹(jǐn)偨痤~，今年把票開(kāi)過(guò)來(lái)。我就做了成本票，問(wèn)題是去年10—12和今年1—3月沒(méi)有經(jīng)營(yíng)。
郭老師
04/17 12:05
你們還能收到成本發(fā)票？
84784947
04/17 12:12
所以說(shuō)我就覺(jué)得這里面有問(wèn)題，對(duì)方分?jǐn)偣臼墙衲觊_(kāi)的發(fā)票，我分錄這么做的，怎么才能體現(xiàn)是去年的收入呢？
郭老師
04/17 12:15
那你不要做成本，你都沒(méi)有收入，怎么做成本？
郭老師
04/17 12:15
這一部分成本發(fā)票也不要開(kāi)給你，直接開(kāi)給被款客人，多好。
郭老師
04/17 12:15
回復(fù)錯(cuò)了
不是給你的
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)
是這個(gè)
84784947
04/17 12:20
那分錄應(yīng)該怎么做呢？我上面有截圖給您，您看一下
郭老師
04/17 12:24
可是他，你上面截圖的是成本，你不是說(shuō)收入嗎？收到了錢，你讓他截圖對(duì)應(yīng)的收入怎么做的？
84784947
04/17 12:28
去年的收入是到對(duì)公賬戶上，做收入了，今年他們分?jǐn)側(cè)ツ陮?duì)公賬戶上的金額，今年才開(kāi)票進(jìn)來(lái)，我就做了成本票，這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)？
郭老師
04/17 12:33
有
沒(méi)收入的只有成本有風(fēng)險(xiǎn)
84784947
04/17 12:36
對(duì)方公司分?jǐn)偨痤~又開(kāi)票進(jìn)來(lái)了，那我這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理呢？其實(shí)業(yè)務(wù)去去年的
郭老師
04/17 12:37
你好，你沒(méi)有對(duì)應(yīng)的收入，直接做費(fèi)用吧。
84784947
04/17 12:43
做費(fèi)用分錄怎么寫呢？是管理費(fèi)用比較合理還是銷售費(fèi)用，因?yàn)楣疽呀?jīng)半年沒(méi)有收入了。目前就是發(fā)工資和固定資產(chǎn)計(jì)提折舊。
郭老師
04/17 12:44
借管理費(fèi)用
貸銀行存款
84784947
04/17 12:49
好的，謝謝老師
郭老師
04/17 12:52
不用客氣，工作愉快。
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