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增值稅票表比對怎么處理
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您好，能截圖一下咱的申報表么
04/17 11:19
84785034 
04/17 11:20
增值稅申報表
廖君老師 
04/17 11:23
您好，貨物及勞務(wù)的銷售22153.47也填在10行，不填3行，9和10是一樣的金額
84785034
04/17 11:27
點擊填寫不了老師
廖君老師
04/17 11:29
哦呼的，咱這個貨物發(fā)票是不是專票呀
84785034
04/17 11:32
是的老師開的是普票！點擊不了、也填寫不了數(shù)字
廖君老師
04/17 11:34
您好，咱是沒有認(rèn)定這個貨物的稅種了，一起填在服務(wù)那一列的10行吧
84785034
04/17 11:39
207880.20+22153.47=230033.67的合計填寫在服務(wù)10列是嗎？老師
廖君老師
04/17 11:41
您好，是的，咱這樣填了申報應(yīng)該沒問題了
季度合計銷售額預(yù)計未超過30萬元，在辦理增值稅納稅申報時，應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體工商戶，應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目，則無需填報《增值稅減免稅申報明細(xì)表》。 不用填1-6行的數(shù)據(jù)了
84785034
04/17 11:44
填寫完申報后提示這樣的
廖君老師
04/17 11:46
您好，20行的數(shù)據(jù)能改動么，我們改為6901.01
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