問(wèn)題已解決

老師，匯算清繳后需要交企業(yè)所得稅的分錄，還有需要先計(jì)提嗎？

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/17 09:13
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
匯算補(bǔ)稅 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款
2024 04/17 09:15
84784980
2024 04/17 09:16
那這個(gè)什么時(shí)候打印出來(lái)保存，繳款后嗎
家權(quán)老師
2024 04/17 09:18
是的，就是繳款后打印保存
84784980
2024 04/17 09:19
做4月份賬時(shí)可以做老師說(shuō)的這個(gè)分錄嗎，然后5月份再做繳款的分錄
家權(quán)老師
2024 04/17 09:19
你做匯算的當(dāng)月做賬就是
84784980
2024 04/17 09:20
好的，感謝老師
家權(quán)老師
2024 04/17 09:20
不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà)，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
84784980
2024 04/17 09:21
那老師你說(shuō)的這個(gè)分錄，我們是一般企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，是不是一樣的
家權(quán)老師
2024 04/17 09:22
借：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款
84784980
2024 04/17 09:24
那有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目后，會(huì)不會(huì)影響報(bào)表期初數(shù)據(jù)呢
家權(quán)老師
2024 04/17 09:25
不需要調(diào)整上年的報(bào)表了，就那樣了
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