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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到多退的0.02分稅計(jì)入營業(yè)外收入，匯算清繳要調(diào)增嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，不需要納稅調(diào)動的。
04/17 09:06
84784966 
04/17 09:07
那就只要調(diào)滯納金營業(yè)外支出的調(diào)增就行是不老師？
郭老師 
04/17 09:08
你好，對的是的，是這么做的。
84784966
04/17 09:09
電子稅務(wù)局升級新版本后，從哪可以到查詢?nèi)ツ暌焉陥?bào)的企業(yè)匯算清繳？
郭老師
04/17 09:09
電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)結(jié)繳那里面找一下的。
84784966
04/17 10:23
老師，那個(gè)在網(wǎng)上購買的辦公用品沒有發(fā)票，但是記賬已經(jīng)計(jì)入費(fèi)用下，匯算調(diào)增計(jì)入哪一欄？
郭老師
04/17 10:24
行納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
84784966
04/17 10:27
工資薪金支出是填全年應(yīng)付職工薪酬工資累計(jì)貸方金額嗎？
郭老師
04/17 10:28
賬載金額是計(jì)提的
實(shí)際金額，稅收金額是支付出去的。
84784966
04/17 10:29
包含年終獎嗎？
郭老師
04/17 10:30
對的包含包含在里面的。
84784966
04/17 10:40
那個(gè)累計(jì)折舊，攤銷額是把2022年跟2023年累計(jì)折舊的都加進(jìn)來嗎？
郭老師
04/17 10:40
對的是的，105080表格是的。
84784966
04/17 10:43
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)跟稅收折舊，攤銷額是根據(jù)哪個(gè)數(shù)填老師？
郭老師
04/17 10:44
你好，有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值
允許抵扣所得稅的固定資產(chǎn)折舊
這個(gè)折舊是2023年的。
84784966
04/17 10:59
那個(gè)少收到退稅額0.04元計(jì)入營業(yè)外支出，是否還需要匯算調(diào)增？
郭老師
04/17 11:00
需要的，需要納稅調(diào)整的。
84784966
04/17 11:06
這種的填在哪一欄？
郭老師
04/17 11:09
105090這個(gè)表格，如果你不想在這里面調(diào)整納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄，在這里面填寫也可以的。
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