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問題已解決
籌建期沒有收入沒有成本 只有費用 電子稅局提示無收入和成本 營業(yè)利潤為負 有問題嗎
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沒有問題的
忽略提交了就行
2024 04/16 23:03
84784994 
2024 04/16 23:07
人數(shù)和資產(chǎn)總額我填的正數(shù)啊
怎么掃描說有誤 填的負數(shù)呢
郭老師 
2024 04/16 23:12
資產(chǎn)負債表的也不是負數(shù)吧
不是的忽略提交
84784994
2024 04/16 23:14
所得稅申報表老師你看下
84784994
2024 04/16 23:15
這是資產(chǎn)負債表? ?電子稅務(wù)局的政策風(fēng)險掃描怎么回事啊
郭老師
2024 04/17 04:06
沒有寫反了了
季度初季度末
沒有的忽略提交
84784994
2024 04/17 10:21
1沒有寫反了 是什么意思沒看懂
2去年固定資產(chǎn)折舊多了
我現(xiàn)在還沒匯算清繳
我今年賬務(wù)做了調(diào)整?
借累計折舊
貸利潤分配-未分配利潤?
借管理費用
貸累計折舊
我還需要做什么 要電子稅務(wù)更正去年財務(wù)報表和稅申報表嗎? 還是直接匯算清繳調(diào)整就行
郭老師
2024 04/17 10:27
1這一個年初數(shù)，一個期末余額，你看一下沒有寫反了吧。年初放到了季度末，年末放到了季度初。
郭老師
2024 04/17 10:27
匯算清繳，納稅調(diào)增就可以了，其他的不需要做賬務(wù)處理了。去年多折舊的只做第一個，不做第二個。
郭老師
2024 04/17 10:28
第一這個調(diào)整的是差額。
84784994
2024 04/17 10:37
我去年購入固定資產(chǎn)次月一次性折舊完了
第一個調(diào)整的是差額?
第二個是應(yīng)該本年折舊的金額
不對嗎
郭老師
2024 04/17 10:39
啊，那就正確的對的。
84784994
2024 04/17 10:41
去年11月新增固定資產(chǎn) 1000? 本來應(yīng)該每月折舊100的 我12月一次性折舊了1000 我在今年1月做的分錄借累計折舊 900貸利潤分配900
借管理費用100貸累計折舊100
郭老師
2024 04/17 10:42
可以的，可以這么做的。
84784994
2024 04/17 10:42
賬務(wù)上這樣調(diào)整
然后我在匯算清繳報表調(diào)整一下就可以了是吧?
郭老師
2024 04/17 10:45
真的，對的，是這么做的。
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