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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
籌建期沒(méi)有收入沒(méi)有成本 只有費(fèi)用 電子稅局提示無(wú)收入和成本 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為負(fù) 有問(wèn)題嗎
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沒(méi)有問(wèn)題的
忽略提交了就行
04/16 23:03
84784994 
04/16 23:07
人數(shù)和資產(chǎn)總額我填的正數(shù)啊
怎么掃描說(shuō)有誤 填的負(fù)數(shù)呢
郭老師 
04/16 23:12
資產(chǎn)負(fù)債表的也不是負(fù)數(shù)吧
不是的忽略提交
84784994
04/16 23:14
所得稅申報(bào)表老師你看下
84784994
04/16 23:15
這是資產(chǎn)負(fù)債表? ?電子稅務(wù)局的政策風(fēng)險(xiǎn)掃描怎么回事啊
郭老師
04/17 04:06
沒(méi)有寫(xiě)反了了
季度初季度末
沒(méi)有的忽略提交
84784994
04/17 10:21
1沒(méi)有寫(xiě)反了 是什么意思沒(méi)看懂
2去年固定資產(chǎn)折舊多了
我現(xiàn)在還沒(méi)匯算清繳
我今年賬務(wù)做了調(diào)整?
借累計(jì)折舊
貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?
借管理費(fèi)用
貸累計(jì)折舊
我還需要做什么 要電子稅務(wù)更正去年財(cái)務(wù)報(bào)表和稅申報(bào)表嗎? 還是直接匯算清繳調(diào)整就行
郭老師
04/17 10:27
1這一個(gè)年初數(shù)，一個(gè)期末余額，你看一下沒(méi)有寫(xiě)反了吧。年初放到了季度末，年末放到了季度初。
郭老師
04/17 10:27
匯算清繳，納稅調(diào)增就可以了，其他的不需要做賬務(wù)處理了。去年多折舊的只做第一個(gè)，不做第二個(gè)。
郭老師
04/17 10:28
第一這個(gè)調(diào)整的是差額。
84784994
04/17 10:37
我去年購(gòu)入固定資產(chǎn)次月一次性折舊完了
第一個(gè)調(diào)整的是差額?
第二個(gè)是應(yīng)該本年折舊的金額
不對(duì)嗎
郭老師
04/17 10:39
啊，那就正確的對(duì)的。
84784994
04/17 10:41
去年11月新增固定資產(chǎn) 1000? 本來(lái)應(yīng)該每月折舊100的 我12月一次性折舊了1000 我在今年1月做的分錄借累計(jì)折舊 900貸利潤(rùn)分配900
借管理費(fèi)用100貸累計(jì)折舊100
郭老師
04/17 10:42
可以的，可以這么做的。
84784994
04/17 10:42
賬務(wù)上這樣調(diào)整
然后我在匯算清繳報(bào)表調(diào)整一下就可以了是吧?
郭老師
04/17 10:45
真的，對(duì)的，是這么做的。
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