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問題已解決
請問年初建賬（24.1月）的期初數(shù)據(jù)是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表23年12月期末的數(shù)據(jù)錄嗎？還是也要根據(jù)科目余額表呢？
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你好，你是接著上一年的來做嗎
04/16 22:07
84784989 
04/16 22:09
嗯嗯 是的呀
郭老師 
04/16 22:46
年初和起初都是去年12月末的
84784989
04/16 22:48
對，現(xiàn)在23-12月和24-1月數(shù)是一樣的，我現(xiàn)在是根據(jù)這個數(shù)繼續(xù)做賬是嗎？
郭老師
04/16 23:02
你好對的
是這么做的
84784989
04/16 23:08
那我季報中資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的年末數(shù)是不是
23年12月份年末數(shù)+24年3月份的年末數(shù)等于我季報要報的利潤表的年末數(shù)呢？
23年12月份年末數(shù)+24年3月份的年末數(shù)等于我季報要報的利潤表本期數(shù)呢？
郭老師
04/17 06:41
利潤表沒有年末
他有本年累計
84784989
04/17 07:59
我這個情況利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該怎么填在季報里面的報表里呢
郭老師
04/17 08:01
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤，期末減期初等于利潤表凈利潤累計。然后，你申報第一季度資產(chǎn)負(fù)債表，看3月份的
利潤表。本月和本年累計填寫的是1~3月份的。
84784989
04/17 08:22
3月份的是看24年3月+23年12月的期末嗎？
郭老師
04/17 08:23
是的，對的，是這么做的。
84784989
04/17 08:24
好的 請問利潤表中凈利潤 上季度是正數(shù)兩萬多，我們本季度是負(fù)數(shù)七萬多有影響嗎？ 因為我們今年發(fā)了去年的工資，一次發(fā)了35萬多
郭老師
04/17 08:26
實際業(yè)務(wù)的就沒有關(guān)系。你去年工資沒有計提嗎？發(fā)放不影響利潤呀。
84784989
04/17 08:35
沒有計提 是臨時工的工資
郭老師
04/17 08:36
可以的，可以這么做的，但是臨時工的需要有發(fā)票才可以的。
84784989
04/17 08:40
他們是準(zhǔn)備今年在我們這里每個月都領(lǐng)工資 所以去年是算臨時工，今年就是做工資薪金 然后我這邊是需要計提今年發(fā)的35萬
郭老師
04/17 08:41
你好，可以的，可以這么做。
84784989
04/17 08:48
所以我的利潤相差這么大，請問可以嗎？
郭老師
04/17 08:50
你和實際業(yè)務(wù)的可以的。
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