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小規(guī)模超30萬銷售額了，填寫這兩項(xiàng)保存不了

84785002| 提問時(shí)間：04/16 20:44
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問有沒有開具專用發(fā)票 減免稅明細(xì)表填寫了嗎？
04/16 20:45
84785002
04/16 20:55
應(yīng)該先填減免稅明細(xì)表嗎？但是超出30萬了，需要填嗎
bamboo老師
04/16 20:56
就是因?yàn)槌^30萬要交稅了 所以要填寫減免的2%啊
84785002
04/16 20:59
科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)10000，主營業(yè)務(wù)收入200000，其他業(yè)務(wù)收入300000，應(yīng)該填哪里，先填什么表？
bamboo老師
04/16 21:01
填增值稅申報(bào)表主表 第三欄跟第一欄收入金額200000+300000=500000 稅費(fèi)怎么才10000？
84785002
04/16 21:02
實(shí)際數(shù)據(jù)不是這個(gè)，大概寫一個(gè)
84785002
04/16 21:03
減免2%怎么填寫？
bamboo老師
04/16 21:06
減免的2%填減免稅明細(xì)表234欄次 然后主表應(yīng)納稅額減征額欄次 也一樣填寫
84785002
04/16 21:17
都填寫了 還是不通過
bamboo老師
04/16 21:19
減免稅性質(zhì)代碼您填寫了嗎
84785002
04/16 21:26
沒有選項(xiàng)，自己手工填寫嗎
bamboo老師
04/16 21:27
應(yīng)該有下列 可以選擇的 里面有很多選項(xiàng)
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