問(wèn)題已解決

綠化工程審計(jì)下來(lái)需要紅沖2022年收入60萬(wàn)專(zhuān)票，成本當(dāng)時(shí)全做進(jìn)去了，這個(gè)月收入為負(fù)數(shù)，利潤(rùn)也是負(fù)數(shù)金額還挺大的，需要做調(diào)整嗎

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 20:12
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你們開(kāi)紅字發(fā)票嗎？這個(gè)月
04/16 20:17
84784982
04/16 20:26
3月開(kāi)的，3月普票免稅開(kāi)了40幾萬(wàn)專(zhuān)票開(kāi)很少的
耿老師
04/16 20:30
你好，需要按紅字發(fā)票做賬務(wù)處理
84784982
04/16 20:34
借: 應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅這樣做嗎
84784982
04/16 20:37
其他還需要做什么嗎，不然利潤(rùn)這個(gè)月就是負(fù)50幾萬(wàn)了這個(gè)紅沖的以前年度利潤(rùn)需要做調(diào)整嗎
耿老師
04/16 20:38
你好，紅字發(fā)票這個(gè)月開(kāi)的話不通過(guò)一切年度損益調(diào)整科目
84784982
04/16 21:12
就直接利潤(rùn)負(fù)數(shù)表示嗎不做任何操作就做個(gè)發(fā)票的分錄是吧
耿老師
04/16 21:20
你好！是的，可以這樣處理
84784982
04/17 14:57
利潤(rùn)負(fù)數(shù)報(bào)所得稅報(bào)不過(guò)去了這個(gè)怎么弄
耿老師
04/17 16:29
你好！提示什么發(fā)截圖過(guò)來(lái)看看
84784982
04/17 16:41
拍不了圖片
84784982
04/17 16:42
免稅金額應(yīng)該大于利潤(rùn)總額
84784982
04/17 16:43
免稅利潤(rùn)有5萬(wàn)多紅充發(fā)票后利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)
耿老師
04/17 16:57
你好！沖了收入對(duì)應(yīng)的成本沒(méi)有處理嗎？什么原因沖收入？虛假報(bào)價(jià)？
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