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老師，我12月份工資多做了入賬了且申報個稅了，但是未發(fā)，1月份發(fā)放的時候發(fā)現(xiàn)計算錯了，并且更正申報了個稅，現(xiàn)在我賬上需要怎么處理？
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你好，12月份工資多做了入賬了，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：以前年度損益調(diào)整? 等科目?
04/16 19:56
84785014 
04/16 20:02
這個以前年度損益是不是最后要轉(zhuǎn)到本年利潤??？
鄒老師 
04/16 20:04
你好，以前年度損益調(diào)整，是結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤，而不是? 本年利潤?
84785014
04/16 20:10
是不通過 本年利潤 再轉(zhuǎn)到 利潤分配未分配------利潤分配嗎？
鄒老師
04/16 20:14
你好，以前年度損益調(diào)整，是直接結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤
不需要通過本年利潤核算?
84785014
04/16 20:16
好的，謝謝老師啦
鄒老師
04/16 20:16
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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