問(wèn)題已解決

去年沒(méi)有掛賬的應(yīng)付賬款，在1月付款了，如何處理

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 18:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要先補(bǔ)做掛賬的分錄，然后做支付的分錄?
04/16 18:42
84785014
04/16 18:43
可以用以前年度調(diào)整不
鄒老師
04/16 18:44
你好，根據(jù)你的描述，是不涉及的（因?yàn)槟阒惶岬搅? 應(yīng)付賬款）
84785014
04/16 19:30
那庫(kù)存不是增加了哇，借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)付賬款
鄒老師
04/16 19:31
你好，庫(kù)存商品是資產(chǎn)性質(zhì)的科目，不是損益類科目，不需要通過(guò)? 以前年度損益調(diào)整 科目核算啊
84785014
04/16 19:44
那就直接借:庫(kù)存商品，貸：應(yīng)付賬款，付款就:借應(yīng)付賬款，到銀行存款就行了啥
鄒老師
04/16 19:45
你好，是的，是這樣的
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