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以前年度應(yīng)交增值稅余額貸方，下級科目余額怎么調(diào)整？想把這個0.04給調(diào)平
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你好，同學(xué)
可以按照余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支科目
2024 04/16 17:11
84784957 
2024 04/16 17:15
具體分錄怎么做？不會呀
冉老師 
2024 04/16 17:17
借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅277.71
應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費進項稅轉(zhuǎn)出2.33
營業(yè)外支出0.04
貸應(yīng)交稅費減免稅額280
84784957
2024 04/16 17:20
這樣做影響損益嗎，跨年調(diào)整可以？
冉老師
2024 04/16 17:21
可以調(diào)整，金額很小，直接計入營業(yè)外支出
84784957
2024 04/16 17:22
好的，謝謝！
冉老師
2024 04/16 17:23
不客氣，同學(xué)，祝你生活愉快
84784957
2024 04/16 17:24
這個是收的客戶樣品運費，沒有開增值稅發(fā)票，按未開票收入來申報了增值稅，這個分錄這樣做對不對，我感覺不太對
冉老師
2024 04/16 17:25
可以這么做的
或者
借銀行存款
銷售費用
貸庫存商品
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
84784957
2024 04/16 17:28
貸庫存商品的話，那我做進銷存報表的時候本期銷售數(shù)量是加上這個樣品，那銷售金額就對不上了
84784957
2024 04/16 17:28
結(jié)轉(zhuǎn)成本時的金額怎么做？
冉老師
2024 04/16 17:30
這樣的話，按照圖片是可以的
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