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怎么計算對方實際交了多少的稅率？沒有收取對方稅管費？
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您好，從你提供的數(shù)據(jù)看對方實際交了141274.53的增值稅，附加稅141274.53*10%或12%=14127.45或16952.94.
04/16 16:10
84785014 
04/16 16:15
怎么計算的？我問的問題是按照這個數(shù)據(jù)，我們實際收取對方多少的稅率？
小愛老師 
04/16 16:31
您好，讓你久等了，從你提供的數(shù)據(jù)我理解是：銷項稅額3222704.19元，進(jìn)項稅額3081429.66元，增值稅=3222704.19-3081429.66=141274.53元，附加稅141274.53*12%（假如城建稅7%）=16952.94元，無企業(yè)所得稅。實際稅負(fù)=（141274.53+16952.94）/（39030528.51-3222704.19）=0.46%，實際收取對方多少要看你們。
84785014
04/16 16:51
老師，那如果我們的企業(yè)所得稅稅負(fù)率是2%，那這個企業(yè)所得稅要計算嗎？
小愛老師
04/16 16:58
您好，從你提供的數(shù)據(jù)看沒有盈利，工程款（39030528.51-3222704.19）=35807824.32元，料工費=39030528.51-3081429.66=35949098.85元，35807824.32-35949098.85-16952.94=-158227.47元（虧損）。
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