問(wèn)題已解決

老師；電子稅務(wù)局，企業(yè)所得稅填報(bào)時(shí)，一季度從業(yè)人數(shù)，按申報(bào)個(gè)稅的人數(shù)填嗎？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 15:53
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)。是的，按照申報(bào)個(gè)稅的人數(shù)
04/16 15:53
84784991
04/16 16:03
老師；企業(yè)所得稅【年報(bào)】填(A類）表怎么填，填資產(chǎn)負(fù)債表的期末還是期初；填利潤(rùn)表的本年累計(jì)還是本期金額？老師
84784991
04/16 16:07
老師；右邊的數(shù)讓看資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表填；應(yīng)該看資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)還是期初數(shù)？看利潤(rùn)表的本年累計(jì)還是本期金額？老師
冉老師
04/16 16:10
資產(chǎn)負(fù)債表，是期末余額 利潤(rùn)表是總額
84784991
04/16 16:12
老師；是資產(chǎn)負(fù)債表看【期末】的數(shù)，利潤(rùn)表看【本年累計(jì)】的數(shù)嗎？
冉老師
04/16 16:13
是的，你說(shuō)的很對(duì)的
84784991
04/16 16:18
老師；下面的納稅調(diào)整沒(méi)有就不用填了，再下一個(gè)【A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表】應(yīng)該怎么填，有給員工發(fā)工資交社保，就得填這個(gè)表嗎？
冉老師
04/16 16:19
沒(méi)有調(diào)整，不用填寫105000 職工薪酬按照年度計(jì)提工資總額填寫
84784991
04/16 16:35
老師；填這個(gè)有順序嗎，先填《A105050職工薪酬》，再填《A100000(A類)》，最后剩下的沒(méi)調(diào)整，沒(méi)彌補(bǔ)，沒(méi)減免的就不用填了；這樣嗎老師
冉老師
04/16 16:38
沒(méi)有的，一般是按照先后順序填寫的
84784991
04/16 16:39
哦好的老師，謝謝?。?/div>
冉老師
04/16 16:39
不客氣，同學(xué)，祝你生活愉快
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