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問(wèn)題已解決
2023年的發(fā)票，24年才收到，那我做23年匯算清繳可以扣除嗎？
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是的，可以做稅前扣除的。
04/16 15:40
84785036 
04/16 15:53
那沒(méi)有發(fā)票的是只能一直掛在那里做應(yīng)付或預(yù)付嗎？
玲老師 
04/16 15:54
你好 沒(méi)付款掛著是對(duì)的?
84785036
04/16 15:57
付了的，付了實(shí)在要不到發(fā)票這個(gè)賬務(wù)怎么處理？
玲老師
04/16 15:59
收到商品和服務(wù)了，那就正常入賬，借成本費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
玲老師
04/16 15:59
匯算清繳納稅調(diào)整就行了。
84785036
04/16 17:12
意思就是年后還是沒(méi)有收到發(fā)票賬務(wù)處理也可以寫(xiě)成例如：借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款。只是匯算清繳需要納稅調(diào)整是吧
玲老師
04/16 17:19
沒(méi)有回來(lái)發(fā)票前面那個(gè)成本費(fèi)用就是發(fā)生時(shí)就入賬，不用調(diào)整了。賬務(wù)處理不用調(diào)整了。匯算清繳納稅調(diào)整交所得稅就行。
84785036
04/16 17:36
我的意思是我發(fā)生時(shí)沒(méi)有如入成本和費(fèi)用，掛的是應(yīng)付賬款。那是不是應(yīng)該寫(xiě)成管理費(fèi)用，如果是辦公用品的
玲老師
04/16 17:40
要是金額小可以金額大，用以前年度損益調(diào)整o賬。
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