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你好 就是假如去年7-10月的工資計提了64萬 今年2月才發(fā)放了去年7-10月的工資 17萬 現(xiàn)金發(fā)了3萬 是不是去年這就多計提了好多工資 今年咋辦 紅沖了？那多計提的工資？科目余額表應(yīng)付職工薪酬掛的那么多
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您好，多計提的工資沖以前年度損益調(diào)整，去年多預(yù)提了就表示去年多入了44萬的費用
04/16 15:02
84784985 
04/16 15:08
今年能不能 借管理費用 -44萬 貸應(yīng)付職工薪酬 -44 紅字行不行
84784985
04/16 15:09
以前年度損益調(diào)整這分錄咋做啊
這還沒匯算來
若麗老師 
04/16 15:13
您好，您這樣調(diào)賬會影響今年的利潤數(shù)據(jù)。
84784985
04/16 15:57
借 工程施工-人工費 貸應(yīng)付職工薪酬 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 工程施工-人工費 發(fā)放的工資的是不是也包括工程施工人工費啊?
若麗老師
04/16 15:59
您好，工資是指自己公司的員工發(fā)放相關(guān)薪酬，如果工程施工人工費相關(guān)人工是自己單位的包括，如果不是自己單位的不包括
84784985
04/16 16:03
如果不是自己單位的 那科目余額表 期初余額 貸方就掛的那工程施工的人工費？
若麗老師
04/16 16:05
如果不是自己單位的那就是工程相關(guān)成本了，借：相關(guān)成本或費用? ? 貸：應(yīng)付賬款? ?
84784985
04/16 16:07
意思不是自己單位的 不應(yīng)該做 借工程施工-人工費？貸應(yīng)付職工薪酬
若麗老師
04/16 16:12
如果不是自己單位，不能做應(yīng)付職工薪酬
84784985
04/16 16:24
去年多計提了40萬的工資 今年以前年度損益調(diào)整這分錄咋做啊
若麗老師
04/16 16:32
貸：應(yīng)付職工薪酬（負數(shù)沖紅） 貸：以前年度損益調(diào)整
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