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那我去年把這個(gè)滯納金也算到印花稅里了 那我今年怎么改賬啊 0.17也加到滯納金里了
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親
借：稅金及附加-印花稅-0.17
借：營(yíng)業(yè)外支出-稅收滯納金0.17
2024 04/16 14:36
朝朝老師 
2024 04/16 14:37
然后，今年匯算清繳去年業(yè)務(wù)時(shí)，納稅調(diào)整表中稅收滯納金納稅調(diào)增0.17
因?yàn)榻痤~小，不需要通過以前年度損益調(diào)整科目，直接計(jì)入本期即可
84785023 
2024 04/16 14:38
可是 是去年的賬啊
84785023
2024 04/16 14:38
老師 你看我這個(gè)印花稅報(bào)的是有問題的嗎 因?yàn)橛袦{金了日期
朝朝老師
2024 04/16 14:49
這是買賣合同嗎？按次征收的？
我接觸到的買賣合同不能按次征收，只能按期征收。
其他類（加工承攬等）按次征收，不用補(bǔ)繳滯納金
單純說這個(gè)表計(jì)算數(shù)額沒問題，
因?yàn)榻痤~很小，不必要調(diào)整去年的賬務(wù)，本年調(diào)整即可。
84785023
2024 04/16 14:52
老師 這個(gè)是101110111 這個(gè)是買賣合同吧 還是技術(shù)合同啊 稅務(wù)局說我日期申報(bào)的不對(duì)
朝朝老師
2024 04/16 14:59
這應(yīng)該屬于買賣合同，不應(yīng)該按次申報(bào)，按期申報(bào)（一般是季度）
84785023
2024 04/16 15:01
借 ：利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 借：以前年度損益調(diào)整-營(yíng)業(yè)外支出 貸：以前年度損益調(diào)整 稅金及附加 還有老師你的這個(gè)分錄 哪個(gè)最合適啊
朝朝老師
2024 04/16 15:31
親，這個(gè)分錄最標(biāo)準(zhǔn)。
84785023
2024 04/16 15:49
老師 你看我這個(gè)稅務(wù)登記錯(cuò)了嗎 金額。 投資額
朝朝老師
2024 04/16 16:20
親，看附件圖片中的解讀
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