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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)季報(bào)的利潤(rùn)表 是不是把本年累計(jì)數(shù)填在申報(bào)表的本月金額呀？
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您好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是把本年累計(jì)數(shù)填在申報(bào)表的本月金額
04/16 13:59
84784989 
04/16 14:00
我們只有期末余額，是把這個(gè)填在申報(bào)表的利潤(rùn)表中的本月金額是波
東老師 
04/16 14:00
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，就是這么填的。
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04/16 14:06
請(qǐng)問(wèn)A200000所得稅季報(bào)申報(bào)表的一季度末的余額是填23年期末加24年1季度的余額嗎？
東老師
04/16 14:06
一季度末的數(shù)字是三月末的累計(jì)數(shù)
84784989
04/16 14:08
我們第一季度目前資產(chǎn)是負(fù)數(shù)啊
東老師
04/16 14:11
是負(fù)數(shù)，你需要檢查一下你的賬，說(shuō)明你做賬做錯(cuò)了。資產(chǎn)不應(yīng)該是負(fù)數(shù)
84784989
04/16 14:14
報(bào)表重分后，是120多萬(wàn)了
東老師
04/16 14:15
你就按照修改后的申報(bào)就可以。
84784989
04/16 14:27
期末300多萬(wàn)，期初120多萬(wàn)，這不正常把
東老師
04/16 14:28
對(duì)，這個(gè)數(shù)字變動(dòng)金額確實(shí)有一點(diǎn)大。
84784989
04/16 15:04
老師，是這樣的，我們23年期末，應(yīng)該是我們的期初數(shù)
因?yàn)槲覀儾皇且粋€(gè)賬套，期初還沒(méi)維護(hù)進(jìn)系統(tǒng) 所以才這樣做的，但是這樣就有個(gè)問(wèn)題就是我們利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表就勾稽不上
東老師
04/16 15:06
你這種情況你得找原因看看是哪里做做錯(cuò)了才行。
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