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小規(guī)模納稅人開具的不動產租賃5% 怎么申報增值稅

84784990| 提問時間：04/16 12:53
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師
你好，填寫在申報表5%稅率的里面，區(qū)分專票或者普票，如果在季度30萬之內也是免稅的
04/16 12:54
84784990
04/16 13:08
填在5%? 普票顯示有稅? 怎么申報呢
高輝老師
04/16 13:09
你好，公司都開發(fā)票的金額是多少了，只開了不動產租賃發(fā)票么
84784990
04/16 13:10
是的，就開了一張租賃發(fā)票小于30萬
高輝老師
04/16 13:11
你好，不是個體戶吧，公司填寫免稅收入在10行，個體戶在11行有個未超過起征點
84784990
04/16 13:21
公司? 填在10行? 核對不通過? 差2的稅
高輝老師
04/16 13:26
你好，可以截圖看下么
84784990
04/16 13:27
得等到上班
高輝老師
04/16 13:28
好的，隨后給截圖再溝通
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