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小規(guī)模納稅人開(kāi)具的不動(dòng)產(chǎn)租賃5% 怎么申報(bào)增值稅

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 12:53
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，填寫在申報(bào)表5%稅率的里面，區(qū)分專票或者普票，如果在季度30萬(wàn)之內(nèi)也是免稅的
04/16 12:54
84784990
04/16 13:08
填在5%? 普票顯示有稅? 怎么申報(bào)呢
高輝老師
04/16 13:09
你好，公司都開(kāi)發(fā)票的金額是多少了，只開(kāi)了不動(dòng)產(chǎn)租賃發(fā)票么
84784990
04/16 13:10
是的，就開(kāi)了一張租賃發(fā)票小于30萬(wàn)
高輝老師
04/16 13:11
你好，不是個(gè)體戶吧，公司填寫免稅收入在10行，個(gè)體戶在11行有個(gè)未超過(guò)起征點(diǎn)
84784990
04/16 13:21
公司? 填在10行? 核對(duì)不通過(guò)? 差2的稅
高輝老師
04/16 13:26
你好，可以截圖看下么
84784990
04/16 13:27
得等到上班
高輝老師
04/16 13:28
好的，隨后給截圖再溝通
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