問(wèn)題已解決

老師，咨詢(xún)服務(wù)公司，收到的咨詢(xún)費(fèi)發(fā)票，去年是記入公司管理費(fèi)用＿咨詢(xún)費(fèi)，今年可以把這個(gè)發(fā)票記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 11:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，但是匯算清繳需要納稅調(diào)增。
04/16 11:50
84784983
04/16 12:03
匯算的時(shí)候是把費(fèi)用調(diào)減少然后把成本調(diào)增嗎，是把費(fèi)用和成本對(duì)調(diào)一下，對(duì)嗎
郭老師
04/16 12:04
好不對(duì)的，你做去年的匯算清繳需要納稅調(diào)增這個(gè)管理費(fèi)用。然后做今年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，什么都不需要做了呀。
郭老師
04/16 12:04
在今年抵扣了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，不是嗎？l
郭老師
04/16 12:04
今年抵扣了，為什么還需要納稅調(diào)減？
84784983
04/16 12:18
老師，那今年的分錄1月份里面做，借方，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸方：未分配利潤(rùn)嗎，
郭老師
04/16 12:19
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的
84784983
04/16 13:04
好的，老師，去年二季度所得稅申報(bào)表本年累計(jì)填寫(xiě)成季度的數(shù)據(jù)了，大廳也改不了申報(bào)表了，但后面幾個(gè)季度累計(jì)數(shù)是正確的，這個(gè)第二季度填錯(cuò)了的，匯算的時(shí)候需要調(diào)整不呢？
郭老師
04/16 13:08
你好，匯算清繳按照正確的來(lái)。
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