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老師 年報(bào)企業(yè)所得稅 去年有長期股權(quán)投資 需要填啥表嗎 2024-04-16 10:54
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你好你有沒有取得投資收益之類的？
04/16 11:00
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老師好，我們2021-8-16日做了投資人股權(quán)變更，原來的投資人換成了新的投資人。請問在工商年報(bào)里面跳出來的新投資人的認(rèn)繳出資時(shí)間提示必須要寫，我可以填寫2021-8-16嗎？
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老師 去年年報(bào) 工傷 一共交了54塊錢 這里怎么填啊
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老師，項(xiàng)目的投資，不是股東，可以入長期股權(quán)投資-公司嗎？
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匯算清繳時(shí)，長期股權(quán)投資賬面初始投資200萬，年末余額0，投資損失150萬，匯算清繳時(shí)應(yīng)填哪個(gè)補(bǔ)充表，A105030，那個(gè)表填寫后稅收計(jì)算的處置所得-150，審核不過去，是不是該表有問題不應(yīng)該填寫呢？是不是只需要填寫A105090那個(gè)表，105090這個(gè)表我公司是長期股權(quán)投資，是不是應(yīng)該填在股權(quán)（權(quán)益）性投資損失？
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您好老師，2023年確認(rèn)長期股權(quán)投資-權(quán)益法250萬，2023年12月被投資單位虧損，投資收益是-16萬，做的分錄是借：投資收益 16萬 貸：長期股權(quán)投資-損益調(diào)整 16萬，投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表咋填？(2023年未處置長期股權(quán)投資)
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查看更多- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問題：企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第42行“本年資本化金額”，填報(bào)的是計(jì)入無形資產(chǎn)成本的金額。第42行“本年資本化金額”在整個(gè)附表沒有參與任何項(xiàng)目的計(jì)算，那填報(bào)這行數(shù)據(jù)的意義有哪些？ 昨天
- 其他債權(quán)投資減值，是用攤余成本減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值，還是用賬面價(jià)值減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值 昨天
- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問題：1.企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第48行：減“當(dāng)年”銷售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對應(yīng)的材料費(fèi)用。而會(huì)計(jì)處理是在“上年”研發(fā)活動(dòng)中領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，做如下分錄：借：庫存商品；貸：研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷售”時(shí)才沖減研發(fā)費(fèi)用，而會(huì)計(jì)處理是“生產(chǎn)”時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，實(shí)際中，有可能上年生產(chǎn)，當(dāng)年銷售，這種情況是否屬于稅會(huì)差異？2.如果不屬于稅會(huì)差異，理由有哪些？ 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 7天前
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