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問(wèn)題已解決
老師，我們公司21年計(jì)提工資100萬(wàn)，當(dāng)年只發(fā)20萬(wàn)，年報(bào)調(diào)增80萬(wàn)，因?yàn)槎惞軉T說(shuō)年報(bào)職工薪酬要和負(fù)債表一致，故2022年年報(bào)也是調(diào)增，公司工資一般都是第二年1-2月發(fā)，那2023年計(jì)提70萬(wàn)工資，年報(bào)賬載金額填70萬(wàn)，實(shí)際發(fā)生填22年的工資120萬(wàn)，稅收金額也填120萬(wàn)，納稅調(diào)減50萬(wàn)，對(duì)嗎？
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你好，你這個(gè)80是在什么時(shí)間發(fā)下去的？
04/16 09:53
84785042 
04/16 09:54
21年的80萬(wàn)在2022年2月發(fā)的，2022年的120萬(wàn)在23年的1月發(fā)的
郭老師 
04/16 09:55
你們都申報(bào)錯(cuò)了，只要匯算清繳之前發(fā)下去，都可以抵扣
郭老師
04/16 09:56
那你在今年調(diào)減吧，就怕他又和自然人電子事務(wù)局系統(tǒng)比對(duì)了。
84785042
04/16 09:58
是的，之前是稅管員專門跑來(lái)說(shuō)要跟報(bào)表一致，我才改的，今年換新的稅管員了，然后和他說(shuō)這個(gè)事，他說(shuō)應(yīng)該調(diào)減
郭老師
04/16 09:59
你好，那就按照他的來(lái)調(diào)減就可以了。
84785042
04/16 09:59
那就是說(shuō)23年賬載金額70萬(wàn)，實(shí)際發(fā)生和稅收填2022年的120萬(wàn)對(duì)嗎？
郭老師
04/16 10:00
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785042
04/16 10:01
好的，謝謝您！我已經(jīng)填了，不敢提交。
郭老師
04/16 10:01
提交就可以的，按照你稅務(wù)局的來(lái)。
84785042
04/16 10:03
我還想問(wèn)下，實(shí)際是不是應(yīng)該這么填呀？還是實(shí)際稅收和實(shí)際發(fā)生是填23年的70萬(wàn)？
郭老師
04/16 10:04
實(shí)際應(yīng)該填寫(xiě)賬單金額，實(shí)際金額稅收金額一樣的呀。
郭老師
04/16 10:05
以前年度填寫(xiě)的這一個(gè)是錯(cuò)誤的。
84785042
04/16 10:11
那我23年賬載填70萬(wàn)，實(shí)際發(fā)生和稅收也填70萬(wàn)，應(yīng)該沒(méi)錯(cuò)哈，那就不調(diào)減了，免得稅務(wù)局到時(shí)候又說(shuō)
郭老師
04/16 10:12
可以的，可以這么做的，但是你少底褲了。
84785042
04/16 10:17
謝謝您！前二年也是少抵了，我知曉，但是他們說(shuō)了算。
郭老師
04/16 10:18
可以的，可以這么做。
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