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老師，我們公司21年計提工資100萬，當(dāng)年只發(fā)20萬，年報調(diào)增80萬，因為稅管員說年報職工薪酬要和負債表一致，故2022年年報也是調(diào)增，公司工資一般都是第二年1-2月發(fā)，那2023年計提70萬工資，年報賬載金額填70萬，實際發(fā)生填22年的工資120萬，稅收金額也填120萬，納稅調(diào)減50萬，對嗎？
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你好，你這個80是在什么時間發(fā)下去的？
04/16 09:53
84785042 
04/16 09:54
21年的80萬在2022年2月發(fā)的，2022年的120萬在23年的1月發(fā)的
郭老師 
04/16 09:55
你們都申報錯了，只要匯算清繳之前發(fā)下去，都可以抵扣
郭老師
04/16 09:56
那你在今年調(diào)減吧，就怕他又和自然人電子事務(wù)局系統(tǒng)比對了。
84785042
04/16 09:58
是的，之前是稅管員專門跑來說要跟報表一致，我才改的，今年換新的稅管員了，然后和他說這個事，他說應(yīng)該調(diào)減
郭老師
04/16 09:59
你好，那就按照他的來調(diào)減就可以了。
84785042
04/16 09:59
那就是說23年賬載金額70萬，實際發(fā)生和稅收填2022年的120萬對嗎？
郭老師
04/16 10:00
是的，對的，是這么做的。
84785042
04/16 10:01
好的，謝謝您！我已經(jīng)填了，不敢提交。
郭老師
04/16 10:01
提交就可以的，按照你稅務(wù)局的來。
84785042
04/16 10:03
我還想問下，實際是不是應(yīng)該這么填呀？還是實際稅收和實際發(fā)生是填23年的70萬？
郭老師
04/16 10:04
實際應(yīng)該填寫賬單金額，實際金額稅收金額一樣的呀。
郭老師
04/16 10:05
以前年度填寫的這一個是錯誤的。
84785042
04/16 10:11
那我23年賬載填70萬，實際發(fā)生和稅收也填70萬，應(yīng)該沒錯哈，那就不調(diào)減了，免得稅務(wù)局到時候又說
郭老師
04/16 10:12
可以的，可以這么做的，但是你少底褲了。
84785042
04/16 10:17
謝謝您！前二年也是少抵了，我知曉，但是他們說了算。
郭老師
04/16 10:18
可以的，可以這么做。
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