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老師您好！如果企業(yè)2013年虧損了50萬，2014年虧損了16萬，2015年虧損了67萬，2016年虧損了80萬，2017年虧損了45萬，2018年虧損了200萬，2019年虧損了160萬，2020年虧損了86萬，2021年虧損了30萬，2022年虧損了7萬，2023年盈利了8萬該如何填寫企業(yè)所得稅彌補虧損明細表？

84785013| 提問時間：04/16 09:18
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小莫老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
你好。不屬于高新企業(yè)科技型等特殊企業(yè)，虧損可以在以后5個年度里稅前彌補虧損。2018年的可以在2019-2023里面彌補，所以23年盈利8萬彌補的事2018年的虧損，23年的匯算表格可以把2018-2022的虧損填寫上去
04/16 09:24
84785013
04/16 09:39
老師您好！也就是2023年可以彌補483萬，不需要加企業(yè)所得稅是吧
小莫老師
04/16 09:44
你好，是的。23年不需要繳納企業(yè)所得稅。然后實務(wù)中，在企業(yè)所得稅匯算清繳中，虧損彌補表都是自動填寫的，不需太擔(dān)心計算。
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