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老師您好！如果企業(yè)2013年虧損了50萬，2014年虧損了16萬，2015年虧損了67萬，2016年虧損了80萬，2017年虧損了45萬，2018年虧損了200萬，2019年虧損了160萬，2020年虧損了86萬，2021年虧損了30萬，2022年虧損了7萬，2023年盈利了8萬該如何填寫企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表？
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你好。不屬于高新企業(yè)科技型等特殊企業(yè)，虧損可以在以后5個(gè)年度里稅前彌補(bǔ)虧損。2018年的可以在2019-2023里面彌補(bǔ)，所以23年盈利8萬彌補(bǔ)的事2018年的虧損，23年的匯算表格可以把2018-2022的虧損填寫上去
04/16 09:24
84785013 
04/16 09:39
老師您好！也就是2023年可以彌補(bǔ)483萬，不需要加企業(yè)所得稅是吧
小莫老師 
04/16 09:44
你好，是的。23年不需要繳納企業(yè)所得稅。然后實(shí)務(wù)中，在企業(yè)所得稅匯算清繳中，虧損彌補(bǔ)表都是自動(dòng)填寫的，不需太擔(dān)心計(jì)算。
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