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問題已解決
老師，您好！ 請(qǐng)問一下金蝶軟件年結(jié)后資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)收款年初數(shù)少了，怎么處理？總賬里面的年初數(shù)是正確的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
是什么版本的
04/16 08:58
84784949 
04/16 09:01
金蝶kis迷你版
樸老師 
04/16 09:05
同學(xué)你好
是不是有重分類了
84784949
04/16 09:13
表格公式對(duì)比了以前是沒問題的，現(xiàn)在暫時(shí)只對(duì)了其他應(yīng)收的年初數(shù)
樸老師
04/16 09:16
同學(xué)你好
年初數(shù)一致發(fā)生數(shù)沒做錯(cuò)就可以
84784949
04/16 09:18
現(xiàn)在是年初數(shù)不一致了，其他應(yīng)收少了，本期數(shù)據(jù)是一致的，總賬的年初數(shù)也是沒錯(cuò)的，就報(bào)表的年初數(shù)少了
樸老師
04/16 09:20
同學(xué)你好
那是不是有重分類
84784949
04/16 09:22
這個(gè)是怎么確認(rèn)有沒有重分類呢？12月期末數(shù)據(jù)是一致的
樸老師
04/16 09:33
同學(xué)你好
往來科目看看有沒有負(fù)數(shù)余額
這種得要重分類
84784949
04/16 09:37
有一個(gè)往來是貸方的，這個(gè)怎么處理呢？但我看去年的年初數(shù)也是貸方的
樸老師
04/16 09:41
我的意思是是不是負(fù)數(shù)
樸老師
04/16 09:42
比如說應(yīng)付賬款他就是貸方余額正數(shù)呀
你說的負(fù)數(shù)是貸方負(fù)數(shù)嗎
那這個(gè)就要重分類到預(yù)付賬款
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