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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師我們3月份賣(mài)給客戶(hù)一批貨，貨款53200元，客戶(hù)不要發(fā)票給我們轉(zhuǎn)了53000元，還欠我們200元。然后4月份又買(mǎi)我們一批貨，貨款8萬(wàn)元，這個(gè)8萬(wàn)元客戶(hù)讓我們給他開(kāi)了發(fā)票，他轉(zhuǎn)給我們80200元，但是我們開(kāi)發(fā)票只給客戶(hù)開(kāi)了4月份這車(chē)8萬(wàn)元，她給3月份欠我們的200元也轉(zhuǎn)公戶(hù)了，我怎么辦，這樣可以嗎
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那你他當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到200塊錢(qián)的時(shí)候，應(yīng)該有應(yīng)收賬款
2024 04/16 08:48
郭老師 
2024 04/16 08:49
如果沒(méi)有的話(huà)，你當(dāng)時(shí)是不是做53000的收入嗎？
84785017 
2024 04/16 08:55
我當(dāng)時(shí)確認(rèn)收入是53200元，他轉(zhuǎn)給我們53000元，賬上還掛著應(yīng)收200元，但是這53000元他沒(méi)轉(zhuǎn)公戶(hù)，我們也沒(méi)給他開(kāi)票
84785017
2024 04/16 08:56
然后他把上次沒(méi)支付的200元和4月份這車(chē)貨款一起轉(zhuǎn)到我們公戶(hù)了
郭老師
2024 04/16 09:27
借應(yīng)收賬款200庫(kù)存現(xiàn)金53,000貸款業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)
補(bǔ)
84785017
2024 04/16 09:29
老師我不是問(wèn)得分錄，我們內(nèi)賬，我問(wèn)得他把上次欠的200元轉(zhuǎn)我們公戶(hù)了，但是4月給他開(kāi)發(fā)票只開(kāi)了8萬(wàn)的發(fā)票，那200沒(méi)給他開(kāi)發(fā)票，怎么辦
郭老師
2024 04/16 09:33
無(wú)票收入，因?yàn)槟銢](méi)有做無(wú)票收入導(dǎo)致的不是嗎？?jī)?nèi)賬更應(yīng)該按照實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)做呀。
84785017
2024 04/16 09:43
老師，3月份我確認(rèn)的收入是53200，但是他們錢(qián)給我轉(zhuǎn)200元，他吧把200元轉(zhuǎn)到這個(gè)月了，轉(zhuǎn)我們公戶(hù)我們給他開(kāi)發(fā)票，但是我們先給他開(kāi)這個(gè)月的8萬(wàn)，開(kāi)過(guò)票之后他們給我們轉(zhuǎn)錢(qián)，一套了80200元，少給她開(kāi)200的發(fā)票，這200的發(fā)票可不可放到下次他要我們的貨了，給他一起開(kāi)過(guò)去，我問(wèn)得這個(gè)問(wèn)題
郭老師
2024 04/16 09:45
你好，3月份確認(rèn)的收入怎么做的賬務(wù)處理？
84785017
2024 04/16 09:46
我們內(nèi)賬，就說(shuō)這樣開(kāi)票可以嗎
84785017
2024 04/16 09:46
不說(shuō)分錄，就說(shuō)開(kāi)票
郭老師
2024 04/16 09:47
你好，沒(méi)有問(wèn)題的，正確的可以。相當(dāng)于是之前欠了你的錢(qián)，現(xiàn)在人家一次把這個(gè)錢(qián)付清了。
84785017
2024 04/16 09:49
是的，人家把欠的貨款轉(zhuǎn)給我們了，我們肯定需要給人家開(kāi)發(fā)票了
84785017
2024 04/16 09:50
老師你很是糾結(jié)分錄，和分錄沒(méi)關(guān)系，就是單純的開(kāi)票
郭老師
2024 04/16 09:51
你好，你確認(rèn)收入，現(xiàn)在只確認(rèn)8萬(wàn)就行。
84785017
2024 04/16 09:54
是呀老師
郭老師
2024 04/16 09:58
那有什么問(wèn)題呢？你現(xiàn)在只能做收入8萬(wàn)，和哪里不一致嗎？你之前做53200的時(shí)候，你也不一致，
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