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查不出原因，銀行負(fù)數(shù)怎么處理？

84785034| 提問時間：04/16 08:12
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問銀行余額期初是正確的么
04/16 08:13
84785034
04/16 08:17
是的，現(xiàn)在沒時間查了，要報稅了
bamboo老師
04/16 08:30
那您的意思是資產(chǎn)負(fù)債表上的貨幣資金現(xiàn)在也是負(fù)數(shù) 對么
84785034
04/16 08:40
銀行存款是負(fù)數(shù)
bamboo老師
04/16 08:42
那您要忙著報稅 可以暫估一筆分錄入賬 然后等報稅后再查原因 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-法人
84785034
04/16 09:53
期初就對不上怎么搞？
bamboo老師
04/16 10:00
那要看期初差異是怎么形成的 如果實(shí)在查不到 就只好做分錄調(diào)整
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