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1500w的項(xiàng)目，給甲方開9個(gè)點(diǎn)專票，下游開我95%的9個(gè)點(diǎn)專票，那我要交多少增值稅所得稅

84784966| 提問時(shí)間：04/15 21:57
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
銷項(xiàng)稅額1500/(1+9%)*9%=123.85萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)1500*95%/(1+9%)*9%=117.66萬(wàn)，需要交增值稅123.85-117.66=6.19
04/15 21:58
84784966
04/15 21:59
所得稅呢
王曉曉老師
04/15 22:03
首先是附加稅需要交6.19*12%=0.74 然后利潤(rùn)就是(1500-123.85)-(1500*95%-117.66)-0.74=68.07 所得稅就是68.07*25%=17.02
84784966
04/15 22:06
印花稅是幾個(gè)點(diǎn)啊
王曉曉老師
04/15 22:09
發(fā)個(gè)圖給你看看呢
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