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去年計(jì)提的費(fèi)用今年沒找到發(fā)票，是在匯算清繳調(diào)整，還是在今年沖預(yù)提，把所得稅體現(xiàn)在今年

84784957| 提問時(shí)間：04/15 19:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
今年沖暫估，然后需要補(bǔ)稅用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來做
04/15 19:22
84784957
04/15 19:22
老師，您再一步步說，說的太籠統(tǒng)了
郭老師
04/15 19:24
借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 沖這個(gè)是暫估的。然后匯算清繳納稅調(diào)增，但納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額調(diào)增之后需要交稅嗎？
84784957
04/15 19:25
需要交稅
郭老師
04/15 19:33
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款
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